Shopify VAT税费教程:如何处理Shopify的税费设置和Shopify税费问题

从 2021 年 7 月和 2022 年 4 月起,英国和欧盟的 Shopify 卖家的增值税发生了变化。任何在欧盟开展业务的卖家都可能需要征收增值税,但有一些例外。 他们现在可以在一个地方为多个国家做这件事。 对于英国,虽然门槛没有改变,但进口要求已经改变,并且作为非欧盟成员国,卖家将需要一个单独的增值税号才能在那里缴纳税款。 继续阅读所有细节。

在 Shopify 上销售?


您有欧盟的销量或欧盟客户从您的商店订购吗?


那么您可能有可能被代收代缴增值税。


(这也适用于英国客户和销售。)


遗憾的是,Shopify 不代表您处理税款。 您可能想知道为什么其他市场会在某些地方收取和代缴销售税。


好吧,Shopify 不是市场促进者。 它没有法律义务为您处理任何税款。



什么是增值税?


VAT 代表增值税。


随着物品增值,增值税适用于制造过程的每个阶段。


与销售税类似,增值税被添加到商品成本中,是一种转嫁税,这意味着无论谁收取(如果是您的电子商务业务,您)都必须将其汇给相关税务机关。


在欧盟,增值税税率各不相同 17-27%(按国家/地区划分) 。 我们生活和生存所需的某些消耗品会根据国家/地区而有所减少。 其中包括精选食品、交通工具、燃料、药品和其他必需品。



Shopify 是否收取增值税?


Shopify 不会为您收取增值税。 您需要在满足阈值的位置进行设置和管理。


由于英国不再是欧盟成员国,如果您同时在英国和其他欧盟成员国销售,规则可能会有所不同。


欧盟国家简化了程序以使事情变得更容易,但这些程序不再适用于英国。


Shopify 不是市场服务商,但如果您在亚马逊、eBay、Etsy 或沃尔玛等其他平台上销售商品,他们可能会为您处理增值税。




谁支付 Shopify 增值税?


如果增值税到期,那么您的买家将在结账时支付。


您将在 Shopify 上收取增值税,并在提交时将其汇给相应的税务机关, 很像美国的销售税 。


幸运的是,欧盟为与多个欧盟国家进行贸易的企业简化了这一流程。


过去,每个欧盟成员国都有一个收入门槛,一旦超过这个门槛,企业就有资格在当地缴纳增值税。


这在 2021 年 7 月被擦除 。


收取买家所在国家/地区的增值税税率 现在,所有卖家都必须从他们的第一次销售中 (除非 微型企业豁免规则 适用,我们将在稍后讨论)。


在英国有点不同 。


门槛仍然发挥作用,这些门槛因您的业务活动的形式而异。 您可以找到有关如何确定您的状态的信息 在 HMRC 网站上 。

因此,您需要在欧盟征收增值税,如果……


您向欧盟客户销售产品并且不符合微型企业豁免条件(在 欧盟 部分的 Shopify 商店增值税指南中有解释)。

如果……,您需要在英国征收增值税


您是英国卖家,年营业额超过 85,000 英镑,或者您每年从北爱尔兰的客户那里赚取超过 70,000 英镑。 (有 请在此考虑其他一些情况。) 如果您不满足这些条件但在英国开展业务,

哪些国家收取增值税?


有 170 多个国家 全球 征收增值税。 这包括所有欧盟国家。


如上所述,我们将在这里关注欧洲。



下表显示了标准费率与您可能遇到的其他类型的费率的对比:

国家

标准率

降价

超级降价

停车费

奥地利 (AT)

20%

10 / 13%

-

13%

比利时 (BE)

21%

6 / 12%

-

12%

保加利亚 (BG)

20%

9%

-

-

克罗地亚 (HR)

25%

5 / 13%

-

-

塞浦路斯 (CY)

19%

5 / 9%

-

-

捷克共和国 (CZ)

21%

10 / 15%

-

-

丹麦 (DK)

25%

-

-

-

爱沙尼亚 (EE)

20%

9%

-

-

芬兰 (FI)

24%

10 / 14%

-

-

法国 (FR)

20%

5.5 / 10%

2.1%

-

德国 (DE)

19%

7%

-

-

希腊 (GR)

24%

6 / 13%

-

-

匈牙利 (HU)

27%

5 / 18%

-

-

爱尔兰 (IE)

23%

9 / 13.5%

4.8%

13.5%

意大利 (IT)

22%

5 / 10%

4%

-

拉脱维亚 (LV)

21%

5 / 12%

-

-

立陶宛 (LT)

21%

5 / 9%

-

-

卢森堡 (LU)

17%

8%

3%

14%

马耳他 (MT)

18%

5 / 7%

-

-

荷兰 (NL)

21%

9%

-

-

波兰 (PL)

23%

5 / 8%

-

-

葡萄牙 (PT)

23%

6 / 13%

13%

罗马尼亚 (RO)

19%

5 / 9%

-

-

斯洛伐克 (SK)

20%

10%

-

-

斯洛文尼亚 (SI)

22%

5 / 9.5%

-

-

西班牙 (ES)

21%

10%

4%

-

瑞典 (SE)

25%

6 / 12%

-

-

英国 (GB)

20%

5%

-

-


了解您需要适用的增值税税率将完全取决于您与哪个国家/地区打交道以及您销售的产品。

最好寻求专业人士的帮助,以确保您根据这些因素收取正确的增值税金额。


增值税是多少?


增值税的计算税率取决于与您开展业务的国家/地区以及您销售的商品。


欧盟有一套核心规则 ,所有欧盟成员国在征收增值税时都必须遵守这些规则。


税率必须高于 15%,特定商品和服务最多适用 2 个优惠税率。


您可能会发现一些例外情况,这通常是由于成员国在加入欧盟之前采取的现有措施所致。 在这些情况下,它们的规则与其他欧盟国家略有不同。


除此之外,各国大多可以在这些参数范围内采取自己的措施。 从 2022 年 4 月开始进行了一些更新 部分进行更详细的讨论 ,我们将在下面的欧盟 Shopify 商店增值税指南 。


下图显示了整个欧盟的标准增值税税率。 数字 (#1) 表示从最贵到最低。



如何注册 Shopify 增值税号


首先,您需要一个欧盟增值税注册号和注册国家/地区。


好消息! 如果您需要在多个欧盟国家/地区进行本地增值税登记,您现在可以在当地税务机关的一个地方完成所有操作。


不再需要特定国家/地区的注册和单独的增值税申报表。


新的 一站式服务 (OSS) 方案将一切都置于一个数字屋檐下。 这也使您当地的增值税申报表更易于管理。

要向 OSS 注册 Shopify 增值税:


如果您位于欧盟 ,则需要从您的 身份识别成员国 开始注册流程。 换句话说,你的祖国。 如果您有多个位置,您可以选择一个,但请注意,它在接下来的三年内不能更改。

如果您不在欧盟,则可以从任何欧盟成员国开始此过程。

您将获得一个增值税号,并且需要记录哪些国家/地区要求您收取增值税。 这将在提交文件时自动分发。





如何设置 Shopify 增值税税号

在 2021 年 7 月进行更改后,Shopify 自动更新了卖家的增值税税收设置。

因此,如果您已经征收增值税一段时间,并且只是想确保您仍然合规,那么这可能已经为您整理好了。

否则,您需要手动更新设置。

设置 Shopify 增值税征收

  • 在您的 Shopify 后台,前往 设置 > 税费
  • 在税区下,除欧盟外,选择 设置
  • 在增值税征收下,选择 征收增值税
  • 选择您的增值税注册国家/地区。
  • 输入您的 增值税号 。 如果你还没有得到它,你可以稍后更新。
  • 选择 征收增值税
  • 要添加更多地区或帐号,请选择 开始征收增值税

完成此过程后,您就大功告成了——只需设置一次。 征收增值税现在将是自动的。


欧盟 Shopify 商店增值税指南


现在您已经了解了 Shopify 欧盟增值税的一些背景知识以及在那里开展业务的增值税影响,让我们深入了解它在实际层面上对卖家的影响。


**注意: 对欧盟增值税指令进行更改后添加的 本节是在 2022 年 4 月 。


这些变化集中在允许欧盟成员国设定的税率和降低的税率上。 这些是特定于产品的,因此一些处理 Shopify 欧盟增值税的卖家 将比其他卖家受到更大的影响。


这是关于你卖什么和在哪里。


( 举个有趣的例子 ,被认为对环境有害的产品将不再有资格享受降低的增值税税率。)


查看与您相关的更改的最佳方法是查看相应国家/地区的官方页面。

关于收取 Shopify 欧盟增值税的重要事项


没有更多的远程销售门槛。 如果您向欧盟国家/地区销售商品,您可能有资格代收代缴增值税。 这与您销售多少和销售地点无关。


除非您被视为“微型企业”。 如果您最近两年的应税营业额低于 10,000 欧元,并且您在一个欧盟国家开展业务,则您可能符合微型企业门槛并免征增值税。 这也称为微型企业豁免。


您可以在一个地方提交所有申报表。 新的一站式服务 (OSS) 系统允许卖家提交单一增值税申报表,即使他们在其他欧洲国家销售。   都不是这种情况 在卖家的祖国或他们持有库存的任何地点 。 在这些情况下,他们将需要单独注册和提交文件。


所有从外部运往欧盟的订单均需缴纳增值税。 过去,价值低于 22 欧元的非欧盟企业的商品免征进口税,但现在已被取消。 卖家可以选择是否自己管理增值税,向买家收取并代为处理。 或者他们可以让客户在收到订单时支付增值税。


您也可以在一个地方提交进口增值税申报表。 对低于 150 欧元的订单自行征收增值税的商家可以使用进口一站式服务 (IOSS) 系统每月提交一份低价值出口申报表。 非欧盟商家可能需要 专业中介。 使用该系统的


英国 Shopify 商店增值税指南


到那个时刻 Shopify 英国增值税 ,情况有些不同。


如果您要向英国客户销售产品,或者您位于英国但客户所在的国家/地区在海外(包括欧盟),则此部分适合您。


有关收取 Shopify 英国增值税的重要事项


增值税征收的门槛是每年 85,000 英镑的营业额。 确保你清楚 HMRC 的所有资格标准 会根据您的业务类型、位置以及您是否与北爱尔兰开展业务而变化。

英国增值税号,则需要 如果您还没有 一个。 尽管欧盟卖家可以使用简化的 OSS 提交单次退货,但这不适用于英国。 您需要按季度向英国缴纳增值税。

必须对所有进入英国的低价值货物征收增值税。 过去对低于一定价值的货物有减免,但现在不再如此。 任何有价值的订单 低于 135 英镑的商品 有资格在结账时加收 20% 的增值税。







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